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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9878	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	CUBA RIM EM INOX PARA USO HOSPITALAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE CUBA RIM EM INOX PARA USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL AUTOCLAVEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	65,00	845,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	CUBA RIM EM INOX PARA USO HOSPITALAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE CUBA RIM EM INOX PARA USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL AUTOCLAVEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	845,00
27/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		845,00
06/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9878/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			845,00
TOTAL		845,00	845,00	845,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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