| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9878 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | CUBA RIM EM INOX PARA USO HOSPITALAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE CUBA RIM EM INOX PARA USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL AUTOCLAVEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 65,00 | 845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | CUBA RIM EM INOX PARA USO HOSPITALAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE CUBA RIM EM INOX PARA USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL AUTOCLAVEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 845,00 | ||
| 27/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 845,00 | ||
| 06/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9878/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 845,00 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
