| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA RENE DOS SANTOS 91935229087 |
| Número do empenho: | 9882 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENCADERNAÇÃO, 85 PÁGINAS, CAPA DURA, NA COR AZUL, COM AS MEDIDAS 29 X 38 CM. Finalidade: ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | ENCADERNAÇÃO, 85 PÁGINAS, CAPA DURA, NA COR AZUL, COM AS MEDIDAS 29 X 38 CM. Finalidade: ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 55,00 | ||
| 08/08/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM | 55,00 | ||
| 27/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9882/2024 ROSANE MARIA RENE DOS SANTOS 91935229087 - 88459 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
