Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA RENE DOS SANTOS 91935229087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9882 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENCADERNAÇÃO, 85 PÁGINAS, CAPA DURA, NA COR AZUL, COM AS MEDIDAS 29 X 38 CM.
Finalidade: ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
ENCADERNAÇÃO, 85 PÁGINAS, CAPA DURA, NA COR AZUL, COM AS MEDIDAS 29 X 38 CM.
Finalidade: ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
55,00 |
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| 08/08/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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55,00 |
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| 27/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9882/2024
ROSANE MARIA RENE DOS SANTOS 91935229087 - 88459 |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
