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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INJEPOWER RS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9892 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TESTE DE INJETORES 180,00 720,00
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO COMPUTARIZADO 250,00 250,00
1.00 REPAROS E RECONDICIONAMENTO BOMBA DE ALTA Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VAN - DUCATO, IWC 8643. 3.420,00 3.420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 TESTE DE INJETORES DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO COMPUTARIZADO REPAROS E RECONDICIONAMENTO BOMBA DE ALTA Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VAN - DUCATO, IWC 8643. 4.390,00
31/07/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 4.390,00
06/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9892/2024 INJEPOWER RS LTDA - 112055 4.301,76
06/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9892/2024 88,24
TOTAL 4.390,00 4.390,00 4.390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 06/08/2024 88,24 Lançada
TOTAL   88,24