Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9911 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 |
524,00 |
524,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 |
524,00 |
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| 26/07/2024 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 |
|
524,00 |
|
| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9911/2024
ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 |
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524,00 |
| TOTAL |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
