3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JULHO/2024 EM VISITA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOFRED/2025 E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.
0,00
610,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JULHO/2024 EM VISITA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOFRED/2025 E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.
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29/07/2024
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JULHO/2024 EM VISITA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOFRED/2025 E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.
610,45
02/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9930/2024
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
610,45
TOTAL
610,45
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610,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
