Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9954 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA FONTE REFERENTE AO MES 06/2024 |
91,98 |
91,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA FONTE REFERENTE AO MES 06/2024 |
91,98 |
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29/07/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA FONTE REFERENTE AO MES 06/2024 |
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91,98 |
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02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9954/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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91,98 |
TOTAL |
91,98 |
91,98 |
91,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.