Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEIVIS SEPP ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9984 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO NA LAVADORA
Finalidade: REPAROS NA MÁQUINA DE LAVAR DA EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
SERVIÇO NA LAVADORA
Finalidade: REPAROS NA MÁQUINA DE LAVAR DA EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN. |
120,00 |
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| 15/08/2024 |
LIQ EMPENHO |
|
120,00 |
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| 15/08/2024 |
ESTORNOLIQ EMPENHO |
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-120,00 |
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| 15/08/2024 |
ERRO ELMENTO DESPESA |
-120,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
