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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9986 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÁSCARA LARÍNGERA Nº 2,5 24,50 24,50
3.00 MÁSCARA LARÍNGERA Nº1 24,50 73,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 MÁSCARA LARÍNGERA Nº 2,5 MÁSCARA LARÍNGERA Nº1 98,00
12/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 98,00
16/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9986/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 98,00
TOTAL 98,00 98,00 98,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.