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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9988 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: MUDAS FLORES E GRAMA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 61 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Plantio e fornecimento de Mudas de Lambari (Tradescantia zebrina) com cor das folhas a ser definido pela Secretaria solicitante, incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário). Caixa com 15 unidades; conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência. 13,50 270,00
70.00 Limitador/Separador de grama com no mínimo 12 cm de altura; 4,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 Plantio e fornecimento de Mudas de Lambari (Tradescantia zebrina) com cor das folhas a ser definido pela Secretaria solicitante, incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário). Caixa com 15 unidades; conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência. Limitador/Separador de grama com no mínimo 12 cm de altura; 550,00
08/10/2024 RICARDO GIOVERNARDI - SEC. DO MEIO AMBIENTE 550,00
11/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9988/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 528,34
11/10/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9988/2024 21,66
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 11/10/2024 21,66 Lançada
TOTAL   21,66