Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANJU PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9990 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Pneus novos 175/70/13 índice 82T ou superior - com selo do inmetro. |
232,26 |
2.787,12 |
4.00 |
Pneus novos 185/70/14 -com selo do inmetro |
270,06 |
1.080,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
Pneus novos 175/70/13 índice 82T ou superior - com selo do inmetro. Pneus novos 185/70/14 -com selo do inmetro |
3.867,36 |
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15/08/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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3.867,36 |
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TOTAL |
3.867,36 |
3.867,36 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.867,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.