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Exercício: 2025
Nome do Credor: 53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	1000	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	45 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de empresa para realização de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações dos equipamentos odontológicos e hospitalares das unidades de saúde (atenção básica), SAMU, UPA, Fisioterapia e CAPS, todos ligados a Secretaria Municipal da Saúde	13.500,00	13.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	contratação de empresa para realização de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações dos equipamentos odontológicos e hospitalares das unidades de saúde (atenção básica), SAMU, UPA, Fisioterapia e CAPS, todos ligados a Secretaria Municipal da Saúde	13.500,00
04/02/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		834,00
04/02/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		810,00
10/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH - 112588			1.644,00
TOTAL		13.500,00	1.644,00	1.644,00
SALDO A PAGAR				11.856,00