Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
contratação de empresa para realização de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações dos equipamentos odontológicos e hospitalares das unidades de saúde (atenção básica), SAMU, UPA, Fisioterapia e CAPS, todos ligados a Secretaria Municipal da Saúde |
13.500,00 |
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| 04/02/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
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834,00 |
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| 04/02/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
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810,00 |
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| 10/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH - 112588
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1.644,00 |
| 27/02/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
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630,00 |
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| 27/02/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
1.035,00 |
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| 27/02/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
675,00 |
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| 27/02/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
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990,00 |
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| 06/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2025 - REF. MARÇO/2025
53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH - 112588 |
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3.330,00 |
| 12/03/2025 |
LIQUIDADO POR NELI M DIELLO ADMINISTRADORA DA UPA |
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2.700,00 |
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| 12/03/2025 |
LIQUIDADO POR NELI MADALENA DIELLO |
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1.260,00 |
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| 13/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2025 - REF. MARÇO/2025
53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH - 112588 |
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3.960,00 |
| TOTAL |
13.500,00 |
8.934,00 |
8.934,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.566,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
