Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10003 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
28 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 149.00 |
TUBO DE CONCRETO COM 20CM DIÂMETRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DIVERSAS. |
33,00 |
4.917,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
TUBO DE CONCRETO COM 20CM DIÂMETRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DIVERSAS. |
4.917,00 |
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| 20/08/2025 |
VANDERLEI RODRIGUES DE MATTOS - SEC. DO MEIO AMBIENTE |
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4.917,00 |
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| 22/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10003/2025
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - 3374 |
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4.917,00 |
| TOTAL |
4.917,00 |
4.917,00 |
4.917,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
