| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO FERNANDES |
| Número do empenho: | 10020 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 12.08.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 | 215,16 | 215,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 12.08.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 | 215,16 | ||
| 13/08/2025 | LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 215,16 | ||
| 14/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10020/2025 Juliano Fernandes - 108410 | 215,16 | ||
| TOTAL | 215,16 | 215,16 | 215,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
