DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS TQQ-5J27- GAG-5J03- JBC-5F54- IYN-9873- TQQ-5J27- TQQ-5J27- JBC-5F54-
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS TQQ-5J27- GAG-5J03- JBC-5F54- IYN-9873- TQQ-5J27- TQQ-5J27- JBC-5F54-
360,00
13/08/2025
LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE
360,00
14/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10025/2025
ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.