| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 10035 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 5,79 | 579,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 579,00 | ||
| 13/08/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 579,00 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10035/2025 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 561,21 | ||
| 20/08/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10035/2025 | 17,79 | ||
| TOTAL | 579,00 | 579,00 | 579,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 20/08/2025 | 17,79 | Lançada | |
| TOTAL | 17,79 |
