Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10038 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Proteção Verniz Mot. |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
Higienização Ar Cond. Granada |
32,50 |
32,50 |
| 1.00 |
Limpeza TBI |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
OITAVA REVISÃO |
490,00 |
490,00 |
| 1.00 |
Limpa Bico Flex – Via Tanque |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
Óleo da caixa e diferencial |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
Balanceamento passeio |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Oxi Sanitização |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Geometria Terceiro |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
Proteção Verniz Mot. Higienização Ar Cond. Granada Limpeza TBI OITAVA REVISÃO Limpa Bico Flex – Via Tanque Óleo da caixa e diferencial Balanceamento passeio Oxi Sanitização Geometria Terceiro |
1.342,50 |
|
|
| 13/08/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
|
1.342,50 |
|
| 14/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10038/2025
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 |
|
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1.237,78 |
| 14/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10038/2025 |
|
|
40,28 |
| 14/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10038/2025 |
|
|
64,44 |
| TOTAL |
1.342,50 |
1.342,50 |
1.342,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
14/08/2025 |
40,28 |
|
Lançada |
| IRRF - LIVRE |
14/08/2025 |
64,44 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
104,72 |
|
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