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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10039	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PROTEC VERNIZ P/ MOTORES	85,00	85,00
1.00	BIO-AIR LIMPA AR NÃO UNFL CALM	80,00	80,00
1.00	DESCARBONIZANTE CARBOSOL	60,00	60,00
1.00	FILTRO DE ÓLEO	55,00	55,00
1.00	FILTRO DE AR DO COMP	90,00	90,00
1.00	ADITIVO - COMB	35,00	35,00
1.00	ANEL RETENTOR	15,00	15,00
1.00	ELEMENTO DO FILTRO	99,03	99,03
11.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	145,58	1.601,38
4.00	ÓLEO – 0W20API SP	75,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	PROTEC VERNIZ P/ MOTORES BIO-AIR LIMPA AR NÃO UNFL CALM DESCARBONIZANTE CARBOSOL FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE AR DO COMP ADITIVO - COMB ANEL RETENTOR ELEMENTO DO FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO – 0W20API SP	2.420,41
13/08/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		2.420,41
14/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10039/2025 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946			2.420,41
14/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10039/2025 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946			2.391,36
14/08/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10039/2025			29,05
14/08/2025	AJUSTES DE RETENÇÃO			-2.420,41
TOTAL		2.420,41	2.420,41	2.420,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	14/08/2025	29,05		Lançada
TOTAL		29,05