Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
Contratação de empresa para realização de desinsetização e desratização de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Depósito de merenda escolar, Sala da Equipe Multidiciplinar, Biblioteca Pública e Secretária da Educação; Secretaria da Saúde, Postos de Saúde, CAPS; Farmácia Especializada; Clínica de Fisioterapia, UPA, SAMU, Castramóvel; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos/Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Secretaria da Assistência Social e Habitação, CRAS, CEMACA, Conselho Tutelar; Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer; Prédio da Prefeitura Municipal; Sala do Empreendedor e CVT; Departamento de Trânsito. Com emissão de laudo técnico |
3.408,32 |
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| 22/08/2025 |
LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINENTE |
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3.408,32 |
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| 27/08/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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3.408,32 |
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| 27/08/2025 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10059/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
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374,91 |
| 27/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 10059/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
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68,17 |
| 27/08/2025 |
AJUSTES DE NOATA FISCAL DEVIDO A RETENÇÃO DO INSS NÃO ESTAR DESTACADO |
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-3.408,32 |
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| 01/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10059/2025
DEDETIZADORA BARRIL LTDA - 111763 |
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2.965,24 |
| TOTAL |
3.408,32 |
3.408,32 |
3.408,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
