Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10070 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
29 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Atadura rayon 100%, 7,5cm x 5m
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
6,16 |
1.232,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
Atadura rayon 100%, 7,5cm x 5m
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1.232,72 |
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| 30/09/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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1.232,72 |
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| 02/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10070/2025
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 |
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1.217,93 |
| 02/10/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10070/2025 |
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14,79 |
| TOTAL |
1.232,72 |
1.232,72 |
1.232,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
02/10/2025 |
14,79 |
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Lançada |
| TOTAL |
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14,79 |
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