Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
Contratação de empresa para realização de limpeza de caixa de água de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Secretária da Educação; Postos de Saúde, CAPS, SAMU, UPA; CRAS, CEMACA, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos / Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Prédio da Prefeitura Municipal (Sede Administrativa); Sala do Empreendedor e CVT. Com emissão de laudo técnico. |
1.539,00 |
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| 25/08/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
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1.539,00 |
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| 27/08/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
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1.539,00 |
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| 27/08/2025 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10076/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
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169,29 |
| 27/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 10076/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
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30,78 |
| 27/08/2025 |
AJUSTES DE NOATA FISCAL DEVIDO A RETENÇÃO DO INSS NÃO ESTAR DESTACADO |
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-1.539,00 |
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| 02/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10076/2025
DEDETIZADORA BARRIL LTDA - 111763 |
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1.338,93 |
| TOTAL |
1.539,00 |
1.539,00 |
1.539,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
