| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 10077 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | Contratação de empresa para realização de limpeza de caixa de água de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Secretária da Educação; Postos de Saúde, CAPS, SAMU, UPA; CRAS, CEMACA, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos / Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Prédio da Prefeitura Municipal (Sede Administrativa); Sala do Empreendedor e CVT. Com emissão de laudo técnico. | 108,00 | 5.832,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Contratação de empresa para realização de limpeza de caixa de água de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Secretária da Educação; Postos de Saúde, CAPS, SAMU, UPA; CRAS, CEMACA, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos / Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Prédio da Prefeitura Municipal (Sede Administrativa); Sala do Empreendedor e CVT. Com emissão de laudo técnico. | 5.832,00 | ||
| 22/08/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.832,00 | ||
| 27/08/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 5.832,00 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10077/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA | 641,52 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 10077/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA | 116,64 | ||
| 27/08/2025 | AJUSTES DE NOATA FISCAL DEVIDO A RETENÇÃO DO INSS NÃO ESTAR DESTACADO | -5.832,00 | ||
| 02/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10077/2025 DEDETIZADORA BARRIL LTDA - 111763 | 5.073,84 | ||
| TOTAL | 5.832,00 | 5.832,00 | 5.832,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 27/08/2025 | 641,52 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 27/08/2025 | 116,64 | Lançada | |
| TOTAL | 758,16 |
