Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10083 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA. |
103,80 |
103,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
CARGA DE GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA. |
103,80 |
|
|
| 25/08/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
103,80 |
|
| 28/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10083/2025
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 |
|
|
102,95 |
| 28/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10083/2025 |
|
|
0,85 |
| TOTAL |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/08/2025 |
0,85 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,85 |
|
|
