Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10084 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CARGA DE GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. |
103,80 |
519,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
CARGA DE GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. |
519,00 |
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| 25/08/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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519,00 |
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| 27/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10084/2025
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 |
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519,00 |
| TOTAL |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
