| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KARINE F. PIAIA DALLA VALLE |
| Número do empenho: | 10100 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS/SN CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 051/2025 | 276,47 | 276,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS/SN CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 051/2025 | 276,47 | ||
| 15/08/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 276,47 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10100/2025 KARINE F. PIAIA DALLA VALLE - 113011 | 276,47 | ||
| TOTAL | 276,47 | 276,47 | 276,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
