| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIOGO LUIS KRZYZANIAK |
| Número do empenho: | 10101 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 20 DE AGOSTO/2025 PARICIPAR DE TREINAMENTO DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOR. | 2.004,00 | 2.004,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 20 DE AGOSTO/2025 PARICIPAR DE TREINAMENTO DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOR. | 2.004,00 | ||
| 14/08/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 2.004,00 | ||
| 15/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10101/2025 DIOGO LUIS KRZYZANIAK - 4160 | 2.004,00 | ||
| TOTAL | 2.004,00 | 2.004,00 | 2.004,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
