| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREI LUIZ FERNANDES |
| Número do empenho: | 10126 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 AGOSTO/2025 EM CURSO NA DPM. | 0,00 | 144,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 AGOSTO/2025 EM CURSO NA DPM. | 144,96 | ||
| 15/08/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 144,96 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10126/2025 ANDREI LUIZ FERNANDES - 112635 | 144,96 | ||
| TOTAL | 144,96 | 144,96 | 144,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
