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Exercício: 2025
Nome do Credor: RONALDO ZATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10141	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 42.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA IRN7530.	42.000,00	1.015,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 42.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA IRN7530.	1.015,00
18/08/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.015,00
20/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10141/2025 RONALDO ZATTI - 99687			1.015,00
TOTAL		1.015,00	1.015,00	1.015,00
SALDO A PAGAR				0,00