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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10141	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 42.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA IRN7530.	42.000,00	1.015,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 42.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA IRN7530.	1.015,00
TOTAL		1.015,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.015,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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