| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 10141 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 42.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA IRN7530. | 42.000,00 | 1.015,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 42.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA IRN7530. | 1.015,00 | ||
| 18/08/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.015,00 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10141/2025 RONALDO ZATTI - 99687 | 1.015,00 | ||
| TOTAL | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
