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Última atualização realizada em 24/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10153	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Serviço de mão de obra	82,00	164,00
1.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX PLACA IYN-9873.	111,00	111,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	Serviço de mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX PLACA IYN-9873.	275,00
15/08/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		275,00
25/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10153/2025 RONALDO ZATTI - 99687			269,47
25/08/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10153/2025			5,53
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	25/08/2025	5,53		Lançada
TOTAL		5,53

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