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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10197	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 18.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAÚDE PLACA IYN-9873.	18.000,00	385,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 18.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAÚDE PLACA IYN-9873.	385,60
21/08/2025	LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		385,60
25/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10197/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			385,60
TOTAL		385,60	385,60	385,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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