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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10200	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 18.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COM PLACAS IRN7530	18.000,00	205,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 18.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COM PLACAS IRN7530	205,00
20/08/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		205,00
22/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10200/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			205,00
TOTAL		205,00	205,00	205,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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