Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FRONZA CORRETORA, ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA DE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1022 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 |
0,00 |
55,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 |
55,72 |
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| 04/02/2025 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 |
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55,72 |
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| 05/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1022/2025
FRONZA CORRETORA, ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA DE IMOVEIS LTDA - 103104 |
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55,72 |
| TOTAL |
55,72 |
55,72 |
55,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
