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Última atualização realizada em 11/09/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 10226 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU REFERENTE AO MES 08/2025 633,85 633,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU REFERENTE AO MES 08/2025 633,85
18/08/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE 633,85
21/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10226/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 633,85
TOTAL 633,85 633,85 633,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.