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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1023	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Hora técnica para o Poder Executivo: - Atendimento in-loco para resolução de problemas de equipamentos e má operação dos sistemas; - Treinamentos; - Desenvolvimentos específicos para o município.	171,77	4.122,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	Hora técnica para o Poder Executivo: - Atendimento in-loco para resolução de problemas de equipamentos e má operação dos sistemas; - Treinamentos; - Desenvolvimentos específicos para o município.	4.122,48
14/02/2025	ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA		4.122,48
19/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116			3.800,93
19/02/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1023/2025			123,67
19/02/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1023/2025			197,88
TOTAL		4.122,48	4.122,48	4.122,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/02/2025	123,67		Lançada
IRRF - LIVRE	19/02/2025	197,88		Lançada
TOTAL		321,55