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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AG

Dados do Empenho
Número do empenho: 1025 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 62 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de tratamento e controle de água destinada ao consumo humano, com Soluções Alternativas Coletivas, abastecidas por poços tubulares profundos e fontes protegidas localizados em diversos locais no interior deste Município, conforme Termo de 26.484,16 26.484,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de tratamento e controle de água destinada ao consumo humano, com Soluções Alternativas Coletivas, abastecidas por poços tubulares profundos e fontes protegidas localizados em diversos locais no interior deste Município, conforme Termo de 26.484,16
04/02/2025 LIQUIDADO POR JEFERSON KRZYZANIAK FISCAL SANITÁRIO 26.484,16
05/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2025 SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AGUA LTDA - 84536 25.464,52
05/02/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1025/2025 1.019,64
TOTAL 26.484,16 26.484,16 26.484,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 05/02/2025 1.019,64 Lançada
TOTAL   1.019,64