| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 10250 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASTRAMOVEL REFERENTE AO MES 08/2025 | 0,00 | 33,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASTRAMOVEL REFERENTE AO MES 08/2025 | 33,17 | ||
| 18/08/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE | 33,17 | ||
| 21/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10250/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 33,17 | ||
| TOTAL | 33,17 | 33,17 | 33,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
