| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 10279 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PAPEL TOALHA - Interfolha, na cor branca, dimensões 20x 20, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000. | 5,60 | 560,00 |
| 50.00 | PAPEL HIGIENICO BRANCO TIPO ROLÃO, 10CMX300MT,folhas Simples, classe 1, fragrância neutra, 100% celulose, pacotes com 8 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 25,90 | 1.295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | PAPEL TOALHA - Interfolha, na cor branca, dimensões 20x 20, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000. PAPEL HIGIENICO BRANCO TIPO ROLÃO, 10CMX300MT,folhas Simples, classe 1, fragrância neutra, 100% celulose, pacotes com 8 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.855,00 | ||
| 22/08/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.855,00 | ||
| 27/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10279/2025 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999 | 1.832,74 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10279/2025 | 22,26 | ||
| TOTAL | 1.855,00 | 1.855,00 | 1.855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/08/2025 | 22,26 | Lançada | |
| TOTAL | 22,26 |
