Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10292 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE AJUSTE DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO MES DE JULHO/2025 CFE MEMORANDO N.º 18/2025 DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
0,00 |
1.334,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
REFERENTE AJUSTE DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO MES DE JULHO/2025 CFE MEMORANDO N.º 18/2025 DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
1.334,92 |
|
|
| 18/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO CFE MEMORANDO Nº 18/2025 DO DEPARTAMENTO PESSOAL |
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1.334,92 |
|
| TOTAL |
1.334,92 |
1.334,92 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.334,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
