| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10292 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AJUSTE DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO MES DE JULHO/2025 CFE MEMORANDO N.º 18/2025 DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 0,00 | 1.334,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | REFERENTE AJUSTE DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO MES DE JULHO/2025 CFE MEMORANDO N.º 18/2025 DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 1.334,92 | ||
| 18/08/2025 | LIQUIDAÇÃO CFE MEMORANDO Nº 18/2025 DO DEPARTAMENTO PESSOAL | 1.334,92 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10292/2025 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.334,92 | ||
| TOTAL | 1.334,92 | 1.334,92 | 1.334,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
