| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 10296 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.25 | BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG | 25,99 | 396,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG | 396,35 | ||
| 26/08/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 396,35 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10296/2025 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 | 396,35 | ||
| TOTAL | 396,35 | 396,35 | 396,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
