| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 10348 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR,COLETIVO E,VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA MARCIO ROBERTO DE LIMA. | 0,00 | 753,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR,COLETIVO E,VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA MARCIO ROBERTO DE LIMA. | 753,84 | ||
| 20/08/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 753,84 | ||
| 21/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10348/2025 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 702,58 | ||
| 21/08/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10348/2025 | 15,08 | ||
| 21/08/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10348/2025 | 36,18 | ||
| TOTAL | 753,84 | 753,84 | 753,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/08/2025 | 15,08 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 21/08/2025 | 36,18 | Lançada | |
| TOTAL | 51,26 |
