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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1037	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- IYN-9873- GAG-5J03- IYJ-5812- IXG-1586- JAH-6J29- JAH-7H22- GAG-5J03- IZP-4163- IYN-9873-	0,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- IYN-9873- GAG-5J03- IYJ-5812- IXG-1586- JAH-6J29- JAH-7H22- GAG-5J03- IZP-4163- IYN-9873-	560,00
05/02/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- IYN-9873- GAG-5J03- IYJ-5812- IXG-1586- JAH-6J29- JAH-7H22- GAG-5J03- IZP-4163- IYN-9873-		560,00
06/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2025 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00