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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10372	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa:	3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES
Natureza da despesa:	FREDERICO EM LUZ/2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Tela de Arame Hexagonal, tipo "pinteiro", malha de 1”, fio 24, altura 1,00m. Rolo de 50m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA "FREDERICO EM LUZ".	309,27	1.546,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	Tela de Arame Hexagonal, tipo "pinteiro", malha de 1”, fio 24, altura 1,00m. Rolo de 50m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA "FREDERICO EM LUZ".	1.546,35
22/09/2025	ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO		1.546,35
24/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10372/2025 MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 115166			1.546,35
TOTAL		1.546,35	1.546,35	1.546,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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