| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
| Número do empenho: | 10375 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Manta Fibra em metro, 150gr 1,40m de largura | 7,45 | 223,50 |
| 150.00 | Fibra Siliconada, pacote com 01 kg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA "FREDERICO EM LUZ". | 27,50 | 4.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Manta Fibra em metro, 150gr 1,40m de largura Fibra Siliconada, pacote com 01 kg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA "FREDERICO EM LUZ". | 4.348,50 | ||
| 03/09/2025 | ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 4.348,50 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10375/2025 LUZES E DECÓR LTDA - 94186 | 4.348,50 | ||
| TOTAL | 4.348,50 | 4.348,50 | 4.348,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
