Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10387 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ/2025 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Solvente 165, galão 5 l |
78,90 |
394,50 |
| 10.00 |
Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros |
82,17 |
821,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
Solvente 165, galão 5 l Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros |
1.216,20 |
|
|
| TOTAL |
1.216,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.216,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
