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Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10399	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Papel grau cirúrgico 60 g/m² 10cmx100m bobina	36,50	1.095,00
5.00	Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 3 cx/24	24,00	120,00
5.00	Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 2 cx/24 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	24,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	Papel grau cirúrgico 60 g/m² 10cmx100m bobina Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 3 cx/24 Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 2 cx/24 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	1.335,00
29/08/2025	LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		240,00
04/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10399/2025 - REF. AGOSTO/2025 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3965			237,12
04/09/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025			2,88
TOTAL		1.335,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				1.095,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	04/09/2025	2,88	2258/2025	Lançada
TOTAL		2,88