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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10399	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Papel grau cirúrgico 60 g/m² 10cmx100m bobina	36,50	1.095,00
5.00	Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 3 cx/24	24,00	120,00
5.00	Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 2 cx/24 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	24,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	Papel grau cirúrgico 60 g/m² 10cmx100m bobina Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 3 cx/24 Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 2 cx/24 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	1.335,00
TOTAL		1.335,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.335,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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