| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 10399 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Papel grau cirúrgico 60 g/m² 10cmx100m bobina | 36,50 | 1.095,00 |
| 5.00 | Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 3 cx/24 | 24,00 | 120,00 |
| 5.00 | Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 2 cx/24 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 24,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Papel grau cirúrgico 60 g/m² 10cmx100m bobina Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 3 cx/24 Fio de sutura mono nylon 3,0 agulhas 2 cx/24 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 1.335,00 | ||
| 29/08/2025 | LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 240,00 | ||
| 04/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10399/2025 - REF. AGOSTO/2025 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3965 | 237,12 | ||
| 04/09/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 | 2,88 | ||
| 20/10/2025 | LUCIANE N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 1.095,00 | ||
| 23/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10399/2025 - REF. OUTUBRO/2025 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3965 | 1.095,00 | ||
| TOTAL | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 04/09/2025 | 2,88 | 2258/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,88 |
