| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAURA DA SILVA |
| Número do empenho: | 10411 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 20 AGOSTO/2025 PARTICIPAR DE CURSO PLANEJAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS | 0,00 | 173,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 20 AGOSTO/2025 PARTICIPAR DE CURSO PLANEJAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS | 173,05 | ||
| 22/08/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 173,05 | ||
| 26/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10411/2025 LAURA DA SILVA - 91878 | 173,05 | ||
| TOTAL | 173,05 | 173,05 | 173,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
