| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR DA SILVA COCCO |
| Número do empenho: | 10425 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 141,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | AUXÍLIO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 141,50 | ||
| 22/08/2025 | LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINENTE | 130,00 | ||
| 22/08/2025 | LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINENTE | 11,50 | ||
| 28/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10425/2025 ROSEMAR DA SILVA COCCO - 94132 | 141,50 | ||
| TOTAL | 141,50 | 141,50 | 141,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
