Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10431 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1067.13 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
5,88 |
6.274,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
6.274,74 |
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| 22/08/2025 |
FABIO MARTINS - COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTES |
|
6.274,74 |
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| 28/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10431/2025
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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6.259,68 |
| 28/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10431/2025 |
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15,06 |
| TOTAL |
6.274,74 |
6.274,74 |
6.274,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/08/2025 |
15,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
15,06 |
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