Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10439 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA SELADA VRLA TECH 12V7AH
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BATERIA SELADA VRLA TECH 12V7AH) PARA A O POSTO DE SAÚDE DO AIRES. |
147,58 |
147,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
BATERIA SELADA VRLA TECH 12V7AH
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BATERIA SELADA VRLA TECH 12V7AH) PARA A O POSTO DE SAÚDE DO AIRES. |
147,58 |
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| 27/08/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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147,58 |
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| 01/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10439/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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147,58 |
| TOTAL |
147,58 |
147,58 |
147,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
