Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10440 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA E SERVIÇOS.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO AIRES. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA E SERVIÇOS.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO AIRES. |
90,00 |
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| 27/08/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
|
90,00 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10440/2025
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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85,50 |
| 04/09/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10440/2025 |
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4,50 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
04/09/2025 |
4,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,50 |
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