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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J.S.A COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10455	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Cortador de unhas tipo classic, 120BL	3,90	3.900,00
1000.00	Alicate para cutícula tipo classic, 522C. Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA SAE.	13,69	13.690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	Cortador de unhas tipo classic, 120BL Alicate para cutícula tipo classic, 522C. Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA SAE.	17.590,00
05/09/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		17.590,00
23/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10455/2025 J.S.A COMERCIO LTDA - 115937			17.590,00
TOTAL		17.590,00	17.590,00	17.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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